北京市朝阳区环境卫生服务中心机关2025年预算
北京市朝阳区环境卫生服务中心机关2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区环境卫生服务中心机关2025年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区环境卫生服务中心机关为区属处级事业单位，主要职责是朝阳区辖内公共环境卫生维护，及环卫设施运行维护。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区环境卫生服务中心机关部门行政编制0人，实际0人；事业编制85人，实际82人；聘用人员0人。
离退休人员102人，其中：离休0人，退休102人。
(三)本预算年度的主要工作任务
做好重要会议、重大活动服务保障期间道路保洁、垃圾清运、公厕管理及粪便抽运工作，提高应急处置能力。加快推进再生资源分拣中心及黑庄户、酒仙桥环卫停车场项目前期规划手续的办理工作。对照环卫工作存在的重点难点问题，通过开展志愿服务活动、下基层调研等多样举措，切实解决群众关心的环卫问题，不断提升群众满意度、幸福感，持续推动我区环境卫生提质增效。
二、收入预算说明
2025年收入预算15314.654241万元，比2024年14007.132562万元增加1307.521679万元，增加9.33%。其中：本年财政拨款收入15314.654241万元,比2024年14007.132562万元增加1307.521679万元；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；上年结转结余资金0万元,与2024年持平。财政拨款收入增加的主要原因是：项目支出经费增加。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算6554.347393万元，占总支出预算42.80%，比2024年6050.330025万元增加504.02万元，增加7.75%。基本支出预算增加的主要原因是：实有职工人数增加。
(二)项目支出预算8760.306848万元，比2024年7501.802537万元增加1258.504311万元，增加16.78%。项目支出预算增加的主要原因是：实际业务量增加，经费增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区环境卫生服务中心机关因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算16.977108万元，比2024年"三公经费"财政拨款14.980144万元预算增加1.996964万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.399108万元，比2024年预算数0.420114万元减少0.021006万元。主要原因：不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数14.578万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数14.578万元，比2024年预算数14.56万元增加0.018万元。主要原因：基层车辆调拨至机关，经费增加。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区环境卫生服务中心机关政府采购预算总额8605.399004万元。其中：政府采购货物预算333.0184万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8272.380604万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区环境卫生服务中心机关政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市朝阳区环境卫生服务中心机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车15辆，239.625657万元；单价100万元以上的专用设备7台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市朝阳区环境卫生服务中心机关填报绩效目标的预算项目14个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
1.“三公”经费：指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
11. 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表(预算11表)